中小企业对于我们国家来讲是非常重要的纳税力量,但是总是有中小企业主在诉苦:”我们承受的压力比那些大企业有过之而无不及,我创业这么多年税没少缴纳一分,但是我的留存下来的钱倒是没有太多。”

中小企业的压力点在于自身和外部双重压力带来的,自身在于不懂税不懂税务优化不懂税务优惠,国家颁布了茫茫多的税务优惠给予中小企业但是许多中小企业因为不愿用不敢用没资格用,导致自身的税务压力膨胀到让中小企业举步维艰无法在行业中扩大规模和发展。

税务优化是指企业在合规合法的前提下通过一定的资产操作让自身的税务压力减少的广泛操作方法,按照税收政策法规的导向,事前选择税收利益最大化的纳税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业管理行为,以实现合法税务利益最大化。

个人独资企业在法律上是不用缴纳企业所得税只用缴纳个人所得税,企业法人或副总裁是可以拥有个人独资企业来帮助企业减轻税务压力的,流程如下将个人独资企业设立在税务洼地之中,并且将公司的部分利润采用服务费的形式转入个人独资企业用来减少主企业的利润,同时以副总裁的银行账户来支付员工的余下部分收入,这样就可以大幅度增加企业更多的可用资金,从而让整个企业的成本下降到绝对能接受的范围之内。

哪些企业适合做税务优化?

新办或正在申办的企业最适合做税务优化了,创立开始或新增项目开始就做好筹划方案不仅可以充分享受国家产业政策,同时也可使企业在财税核算方面开好头,起好步。

财税核算薄弱的企业,这类企业虽然有些规模,但是财税核算状况比较差,究其原因有两点:

一是 内部缺乏严格的财税核算控制制度;

二是 财会人员的素质偏低业务不精,不能准确进行财税核算,风险也大。

而这两个方面都容易引发财税风险,稍不留意就会造成巨大损失,这种的就要及早开展税收优化,防范风险。

财税核算比较复杂的企业,一般指那些涉及业务多、税种多、还经常遇到比较复杂的涉税业务,如涉及申请减免税,涉及有较大额度的所得税等,这类企业也应该做好长远税务优化。

曾被税务机关处罚过的企业,曾被税务机关处罚过的企业应该警钟长鸣,更要重视税收优化活动的开展,及早找出财税漏洞,做到税务合规。

筹划空间大的企业,就是资产和收入规模较大,组织结构及经营活动复杂,涉及的税种及税收政策复杂的企业,税收优化的空间较大,而这类企业一旦出现问题,损失也较大,比如许多跨地区、跨行业的大型企业集团,只要符合税收优惠目录,就可以充分享受税收筹划的好处。